增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版上線重點內容總結
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1、2019年11月1日以前使用勾選平臺的用戶可以不安裝新版認證平臺驅動
2、IE瀏覽器必須為IE9以上。
3、支持火狐和谷歌瀏覽器
4、需以管理員身份運行瀏覽器
5、在開票電腦上使用本軟件無需安裝03數字證書驅動,不在開票電腦上使用需要根據所使用的稅控盤或金稅盤安裝03數字證書驅動。
重點內容總結:
1.抵扣勾選順序:1)勾選 2)申請統(tǒng)計 3)統(tǒng)計查詢 4)確認簽名
非征期申請統(tǒng)計后還可以勾選,但不能確認簽名;征期申請統(tǒng)計后不能直接勾選,需撤銷統(tǒng)計后才能勾選發(fā)票。
2.可勾選部分稅額,但剩余進項稅額不能再抵扣。進行部分勾選操作時,前面的“ ”必須打勾否則無法操作。
3.增加了 注銷勾選 和 撤銷注銷勾選 功能。要注銷的企業(yè),在當月要把所有進項全部認證完成時,做這項操作。注意:只有當月要注銷的企業(yè)才使用本功能,正常的企業(yè)不要誤點。
4.增加了回退稅款所屬期的功能。符合下列條件的企業(yè)可回退稅款所屬期
1、必須在申報自然月的征期內;已將增值稅的申報記錄撤銷或作廢。
2、未申報的企業(yè)征期結束的第二天平臺的稅款屬期還未自動跳轉到下個月
(特殊情況)正向流程:1)勾選 2)申請統(tǒng)計 3)確認簽名 4)增值稅申報 5)綜合平臺屬期跳轉到次月 6)劃款(稅款確認無誤最后點)逆向流程:在劃款之前 1)稅局撤銷或作廢當月增值稅申報記錄 2)回退稅款所屬期 3)撤銷確認簽名4)撤銷統(tǒng)計 5)重新勾選5.增加 發(fā)票不抵扣勾選 功能;增加 逾期發(fā)票抵扣勾選(必須先在稅務局申請,成功后才可操作);增加 出口轉內銷發(fā)票抵扣 功能。
6.使用認證軟件和大廳認證的企業(yè)認證完成后,次月征期內必須進行確認簽名。
7.全部勾選模塊 發(fā)票勾選流程
1、抵扣勾選 針對普通的一般納稅人企業(yè) 步驟:1)勾選 2)申請統(tǒng)計 3)統(tǒng)計查詢 4)確認簽名時間范圍:抵扣所屬期結轉為次月后,征期申報之前
2、退稅勾選 針對出口退稅企業(yè)步驟:1)勾選 2)確認勾選(確認后不可撤銷)
時間范圍:當月1號到當月月底
3、代辦退稅勾選 針對代辦退稅企業(yè)。步驟:1)勾選 (勾選即確認,不可撤銷)
時間范圍:當月1號到當月月底
4、成品油消費稅管理 針對成品油生產和經銷企業(yè)。步驟:1)選擇確認(確認后不可撤銷)
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